Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "_01___"__10_______20_18__г.

КГУ"Школа-детский сад "Балдырган"города Макинска"акимата Буландынского района

(наименование организации образования)

Периодичность: ежеквартально

Дошкольное образование 

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент воспитанников

чел.

320

320

314

средний расход на 1-го воспитанника

тыс. тенге

355,7

273,2

278

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

113828

87439,5

87294,5

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

85348,6

64398,9

64398,9

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

6371,1

4778,4

4778,4

штатная численность

единиц

5

5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

106,2

106,2

3.2. Основной пересонал - воспитатели

тыс. тенге

26365,5

20680,5

20680,5

штатная численность

единиц

30

30

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

73,2

76,6

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

52612

38940

38940

штатная численность

единиц

62

62

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

70,7

69,8

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

8641

7010,8

7010,8

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

10634

7629

7484

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

512,1

512

512

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

8692,3

7888,8

7888,8